双击桌面“开票软件”图标，弹出用户名及密码、口令页面，点击“登录”，进入系统。

Ø单击“发票填开”，点击“增值税专用发票填开”（或“增值税普通发票填开”）进入发票管理界面。

将纸质发票与系统的发票号进行核对，核对无误点击确认进入填开界面。

形成导入清单文件：打开已填好的发票清单excel表格，在“单据号”下方输入一个数字（不可与其他单据号相同），点击宏按钮“单张发票XML”后系统自动生成导入文件。

1.打开需导入的清单表格，点击功能区中的“视图”后，点击工具栏中的“宏”，打开对话框后点击右方中“编辑”选项：

1.找到对应的税收编码：106050901，将其改为税收分类名称为开票名称对应的税收分类编码,后点击保存即可；

1.打开“开具增值税专用发票”页面，点击工具栏中的“导入”→“手工导入”，从对话框中选择刚刚生成的导入文件，在“导入单据信息查询选择”中双击对应行列；

1.在发票抬头处输入购方名称全称，选择对应的开票信息，核对无误后即可点击打印（点击工具栏处的“价格”切换含税价）；

单击发票查询进入，选择相应发票，点击清单，打印。

1.导入单据的单据号只能使用一次不能重复使用。

2.导入的金额是不含税金额。

3.导入后在开票界面应注意开票信息、复核人与收款人是否正确，是否需要备注。

4.导入后应查看清单中是否有货品名称需要更改税收分类名称。